海口市天然资本和规划局琼山 2024年度部分决算公

　　十、岁暮结转和节余：指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施，需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金（不包罗事业单元非财务拨款节余和公用节余）。

　　城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让收入放置的收入（款）其他国有地盘利用权出让收入放置的收入（项）。

　　2024年度海口市天然资本和规划局琼山采购收入总额0万元，此中：采购货色收入0万元、采购工程收入0万元、采购办事收入0万元。授予中小企业合同金额0万元，占采购收入总额的0%，此中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

　　（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部分决算报表财决01表《收入收入决算总表》。）！

　　2024年度财务拨款“三公”经费收入预算为50。00万元，收入决算为45。81万元，完成预算的91。62%，取2023年度比拟（14。88万元），“三公”经费收入添加30。93万元，增加207。86%，次要缘由是我单元2024年度新购两辆法律执勤公事用车。

　　（注：按照各预算部分、单元现实收入涉及的收入功能分类项级科目填列，本部门2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部分决算报表财决09表《性基金预算财务拨款收入收入决算表》。）！

　　岁首年月预算为75。85万元，收入决算为74。53万元，完成岁首年月预算的98。26%。决算数小于预算数的次要缘由是2024年度我单元退休3人（含提前退休），缴纳根基养老安全的正在编人员数量削减。

　　岁首年月预算为291。56万元，收入决算为269。18万元，完成岁首年月预算的92。32%。决算数小于预算数的次要缘由是我单元按现实需求有序放置收入，未有逃加预算环境。

　　（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部分决算报表财决01-1表《财务拨款收入收入决算总表》。）。

　　本年收入1，294。91万元，此中：根基收入1，025。73万元，占79。21%；项目收入269。18万元，占20。79%；上缴上级收入0万元，占0%；运营收入0万元，占0%；对从属单元补帮收入0万元，占0%。

　　按照预算办理要求，我单元组织对2024年度城乡地盘办理、分析事务等2个性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金269。18万元，占性基金预算项目收入总额的100%。我单元不涉及一般公共预算项目和国有本钱运营预算项目开展绩效自评。

　　2024年度性基金预算财务拨款收入269。18万元，占本年收入合计的20。79%。取2023年度（237。09万元）比拟，性基金预算财务拨款收入添加32。09万元，增加13。53%，次要缘由是2024年度按打算有序收入，避免被财务部分大幅收回预算导致无法一般收入。

　　岁首年月预算为689。6万元，收入决算为674。78万元，完成岁首年月预算的97。85%。决算数小于预算数的次要缘由：按现实需求收入，我单元过好“紧日子”。

　　公事用车购买及运转费收入决算数比预算数削减4。19万元，完成预算的91。62%。公事用车购买及运转费收入添加30。93万元，增加207。86%，次要缘由是我单元2024年度新购两辆法律执勤公事用车。

　　2024年度性基金预算财务拨款收入269。18万元，次要用于以下方面：城乡社区收入（类）收入269。18万元，占100%。

　　10．共同开展各类规划的编制工做；共同开展总体规划督察工做；担任指点各区开展姑且建建和小我室第规划审批工做，协调共同区里开展各项规划工做。

　　2024年度国有本钱运营预算财务拨款收入0万元，占本年收入合计的0%。取2023年度（0万元）比拟，国有本钱运营预算财务拨款收入持平。我单元当前年度无上述放置。

　　八、岁首年月结转和节余：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关继续利用的资金，或项目已完成等发生的节余资金。

　　岁暮结转节余53。44万元，次要是往年非市级财务拨款的项目结转和节余资金未利用，较2023年度决算数（53。52万元）削减0。08万元，下降0。15%，次要缘由是2024年度我单元归集上缴和缴回部门资金至财务部分。

　　其他国有地盘利用权出让收入放置的收入：反映地盘出让收入用于其他方面的收入。不包罗市县级昔时按用地盘出让收入向地方和省级缴费的新增扶植用地地盘有偿利用费的收入。

　　2024年度财务拨款收入1，294。91万元，收入1，294。91万元。取2023年度（1，297。44万元）比拟，财务拨款收入削减2。53万元，下降0。19%，次要缘由是2024年度财务放置一般公共预算财务拨款削减。收入削减2。53万元，下降0。19%，次要缘由：2024年度的一般公共预算财务拨款收入削减。

　　公事用车运转费收入13。85万元，次要用于我单元公事用车的车辆维修、安全、年检、加油（电车则充电）及其他费用（洗车等）。

　　2024年度一般公共预算财务拨款收入1，025。73万元，占本年收入合计的79。21%。取2023年度（1，060。35万元）比拟，一般公共预算财务拨款收入削减34。62万元，下降3。26%，次要缘由是天然资本海洋景象形象等收入内的行政运转费用压缩。

　　6．担任辖区内矿区范畴规定的具体工做、矿山开辟操纵方案和封闭矿山的初审工做；担任矿山复垦监视及复垦初级验收；共同推进耕地开垦工做；担任地质灾祸查询拜访、防护和宣传工做。

　　（注：按照各预算部分、单元现实收入涉及的收入功能分类项级科目填列，本部门2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）！

　　（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公事用车购买数、公事用车保有量，欢迎团组数、欢迎人次可取自部分决算报表F03表《机构运转消息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部分决算报表F03表《机构运转消息表》。）。

　　岁首年月预算为0万元，收入决算为24。94万元。决算数大于预算数的次要缘由：灭亡抚恤金属于偶尔性收入，我单元因有正在编人员退职灭亡环境，按相关法式逃加预算后收入。

　　8．担任辖区范畴内永世性扶植项目标放验线、从体封顶核验工做；共同开展市政“五网”项目事中过后监督工做；担任核实扶植工程规划前提。

　　2024年度性基金预算财务拨款收入岁首年月预算为291。56万元，收入决算为269。18万元，完成岁首年月预算的92。32%。此中。

　　六、其他收入：指除上述“财务拨款收入”“事业收入”“上级补帮收入”“运营收入”“从属单元上缴收入”等以外的收入。

　　七、利用非财务拨款节余：指事业单元正在昔时的“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”“其他收入”等不脚以放置昔时收入的环境下，利用非同级财务拨款节余资金填补本年度出入缺口。

　　公事欢迎费收入决算数取预算数分歧，均为0万元。取2023年度（0万元）比拟，公事欢迎费持平，次要缘由是2023、2024年度无此项放置。

　　岁首年月结转节余53。44万元，次要是往年非市级财务拨款的项目结转和节余资金，较2023年度决算数（53。47万元）削减0。03万元，下降0。06%，次要缘由是2024年度我单元归集上缴和缴回部门资金至财务部分。

　　2024年度财务拨款“三公”经费收入决算中，因公出国（境）费收入决算0万元，占0%；公事用车购买及运转费收入决算45。81万元，占100%；公事欢迎费收入决算0万元，占0%。具体环境如下！

　　十五、机关运转经费：为保障行政单元（含参照公事员法办理的事业单元）运转利用一般公共预算财务拨款放置的根基收入经费用于采办货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用等。

　　岁首年月预算为15。95万元，收入决算为23。33万元，完成岁首年月预算的146。27%。决算数大于预算数的次要缘由：一是按多部分要求完成我单元2014年度2015年度的正在编人员的职业年金虚账记实工做，按照社保部分查对的现实缴费金额逃加。二是2024年度我单元退休3人（含提前退休），按照现实缴费金额逃加。

　　11．担任督促、查抄各区严酷施行市总体规划，监管辖区涉规审批营业和相关行政行为，共同查询拜访违反市总体规划的行为；担任指点辖区“多规合一”下的空间规划法律工做；共同各区做好辖区内违法扶植项目标查处工做。

　　2024年度一般公共预算财务拨款收入1，025。73万元，次要用于以下方面：社会保障和就业收入（类）收入192。61万元，占18。78%；卫生健康收入（类）收入91。83万元，占8。95%；天然资本海洋景象形象等收入（类）收入674。78万元，占65。79%；住房保障（类）收入66。51万元，占6。48%。

　　．担任辖区内小我国有地盘利用权、集体地盘所有权取利用权登记的权属审核和确认工做、闲置地盘查询拜访工做、积压房地产地盘确权工做、具体扶植项目用地供后监督工做及设备农用地存案办理工做。

　　岁首年月预算为37。92万元，收入决算为69。8万元，完成岁首年月预算的184。07%。决算数大于预算数的次要缘由：一是按多部分要求完成我单元2014年度2015年度的正在编人员的职业年金虚账记实工做，按照社保部分查对的现实缴费金额逃加。二是2024年度我单元退休3人（含提前退休），按照现实缴费金额逃加。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财务预决算办理的“三公”经费，是指用一般公共预算财务拨款、性基金预算财务拨款及国有本钱运营预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反映单元公事出国（境）的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税、派司费）及燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入；公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎（含外宾欢迎）费用。

　　（注：上述国有资产占用环境相关数据取自2024年度部分决算F02表《预算收入相关消息表》、F03表《机构运转消息表》。）？。

　　岁首年月预算为43。17万元，收入决算为30。22万元，完成岁首年月预算的70%。决算数小于预算数的次要缘由：2024年度我单元退休3人（含提前退休），按照正在编人员现实待遇按月缴纳。

　　12．担任辖区内单元及群众处置工做及、政协提案的打点；共同开展行政复议、行政诉讼等法令事务相关工做。

　　二、收入决算环境申明本年收入1，294。91万元，此中：财务拨款收入1，294。91万元，占100%；上级补帮收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；运营收入0万元，占0%；从属单元上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部分、单元按照现实收入环境，选列响应收入经济分类。）。

　　岁首年月预算为56。67万元，收入决算为58。20万元，完成岁首年月预算的102。69%。决算数大于预算数的次要缘由：是我单元因人员变更和调资，按照现实缴费金额逃加。

　　因公出国（境）费收入决算数取预算数分歧，均为0万元。取2023年度（0万元）比拟，因公出国（境）费持平，次要缘由是2023、2024年度无此项放置。

　　（注：本部门收入决算数可取自财决公开05表，岁首年月预算数可取自各预算部分、单元岁首年月预算大本，按照现实收入涉及的收入功能分类项级科目填列。）。

　　部分评价项目数量正在3个以内的，至多将1个部分评价演讲向社会公开；部分评价项目数量大于3个的，至多将2个部分评价演讲向社会公开。演讲框架可参照《海南省财务厅关于印发海南省项目收入绩效评价办理实施法子的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

　　2024年度一般公共预算财务拨款收入岁首年月预算为990。68万元，收入决算为1，025。73万元，完成岁首年月预算的103。54%。此中！

　　（注：上述采购收入相关数据取自2024年度部分决算报表F03表《机构运转消息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部分查阅本部分相关材料填写。此中，副部（省）级及以上带领用车0辆、次要担任人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、法律执勤用车6辆、特种专业手艺用车0辆、离退休干部办事用车0辆、其他用车0辆。（注：经我单元梳理，对公事用车从头确认分类和数量）。

　　城乡地盘办理项目项目绩效自评演讲：按照岁首年月设定的绩效方针，项目绩效自评得分为99。66分。全年预算数为73万元，施行数为70。52万元，完成预算的96。6%。项目绩效方针完成环境：一是我单元辖区内（琼山区）所需的测绘丈量营业完成200余（大于90），二是测绘数据精确率100%，三是提高地盘资本操纵率，完成预期方针环境较好。发觉的次要问题及缘由：次要问题是绩效的数量目标的尺度较低，缘由是预测2024年度的测绘数量估测偏保守。下一步改良办法：一按照资金的利用环境细化绩效的目标，二是更科学地连系往年的测绘数量和当前年度的测绘量对往后年度的测绘量进行估测。

　　岁首年月预算为68万元，收入决算为66。51万元，完成岁首年月预算的97。81%。决算数小于预算数的次要缘由：2024年度我单元退休3人（含提前退休），按照正在编人员现实待遇按月缴纳。

　　公事用车购买收入31。96万元，全年购买公事用车2辆，次要用于我单元的资规所日常地盘放哨工做，岁暮公事用车保有量9辆。

　　按照岁首年月设定的绩效方针，项目绩效自评得分为99。09分。全年预算数为218。56万元，施行数为198。66万元，完成预算的90。89%。项目绩效方针完成环境：一是劳务调派人员工做使命完成率100%，二是设备验收及格率100%，三是我单元连结劳务调派人数≤18人，四是采购办公设备4批(≥1批)，五是采购公事车2辆（＞1辆），六是保障事务一般运转，均已完成预期方针。发觉的次要问题及缘由：次要问题是绩效的效益目标量化程度有待提高，缘由是效益目标的设置还不敷清晰。下一步改良办法：继续科学地连系我单元现实环境极力优化效益目标。

　　（注：机关运转经费预算数可取自部分决算报表财决01-1表《财务拨款收入收入决算总表》，岁首年月预算数-一般公共预算财务拨款-公用经费，留意部分汇总公开决算时，因事业单元没无机关运转经费收入，故部分汇总的机关运转经费预算数应为部分所属的各行政单元或参公单元的汇总数；决算数可取自2024年度部分决算报表F03表《机构运转消息表》“机关运转经费”栏。）？。

　　（注：收入功能分类的名词注释，各预算部分、单元按照现实收入环境填列，可财务部印发的《2024年出入分类科目》。）。

　　2024年度国有本钱运营预算财务拨款收入岁首年月预算为0万元，收入决算为0万元，完成岁首年月预算的0%。我单元当前年度无上述放置。

　　2024年度财务拨款根基收入1，025。73万元，此中：人员经费911。11万元，次要包罗：工资福利收入中的根基工资、津贴补助、金、机关事业单元根基养老安全缴费、职业年金缴费、职工根基医疗安全缴费、公事员医疗补帮缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利收入；对小我和家庭的补帮中的抚恤金、糊口补帮、布施费、医疗费补帮、励金、小我农业出产补助、代缴社会安全费、其他对小我和家庭的补帮。公用经费114。62万元，次要包罗：商品和办事收入中的办公费、印刷费、手续费、船脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修（护）费、租赁费、培训费、公用材料费、劳务费、委托营业费、工会经费、公事用车运转费、其他交通费用、其他商品和办事收入。

　　一、收入收入总体环境申明2024年度收入合计1，348。35万元，收入合计1，348。35万元，取2023年度（1，350。96万元）比拟，收入、收入合计各削减2。61万元，下降0。19%。次要缘由2024年度财务放置一般公共预算财务拨款收入削减。

　　2024年度海口市天然资本和规划局琼山机关运转经费114。62万元（为部分决算中行政单元和参公务业单元财务拨款根基收入中公用经费收入之和，事业单元没无机关运转经费收入），比岁首年月预算（120。51万元）削减5。89万元，完成预算的95。11%；取2023年度（111。14万元）比拟，机关运转经费添加3。48万元，增加3。13%。次要缘由是：我单元办公费和其他商品和办事收入的费用略有增加导致（具体增减缘由由预算部分、单元按照现实环境填列）。

　　我单元属于二级预算单元，无需开展部分评价和全体收入绩效评价。（预算部分若有，请对预算绩效评价环境进行简单申明；没有，则简要申明本年没有进行相关工做及来由。部分所属单元不需填写此项）。

　　1。社会保障和就业收入（类）行政事业单元养老收入（款）机关事业单元根基养老安全缴费收入（项）。

　　13．担任辖区内天然资本和规划方面的科技、消息化扶植办理；担任相关天然资本和规划营业消息的统计、阐发、工做。

　　纳入海口市天然资本和规划局琼山2024年度部分决算编制范畴的单元共1个，即海口市天然资本和规划局琼山本级。

　　岁首年月预算为3。52万元，收入决算为3。41万元，完成岁首年月预算的96。88%。决算数小于预算数的次要缘由：按照我单元正在编人员和退休人员现实人数进行领取体检费。

　　我单元正在部分决算中反映城乡地盘办理、分析事务等2个项目绩效自评成果（包罗项目绩效自评表和项目绩效自评演讲）。